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企业利润的纳税规划与管理培训

企业利润的纳税规划与管理培训

课程背景  
降低税负实现利润最大化是每个企业经营者所期盼的。由于管理层缺乏税收知识,忽略相关政策之约束进行拍板与决策,最终加重税负或者演变成违法犯罪,造成被动的事件比比皆是。但我们又不能要求领导者都要精通财税知识。常见的业务必须掌握是基本要求,为此,我们根据企业经营的流程状态,按时间顺序梳理了与领导者决策有关的30多个税务问题。这些问题无论国有还是私营,都是企业常见又无法回避的问题。注意并掌握这些税收政策及策划技巧,必定大受裨益。本课程的每一个内容,均包括法律的定性、税收政策、注意事项及节税筹划。有些政策的判定必定会令人深感意外。非常适合企业管理层及财务人员学习。
课程大纲
第一模块:企业纳税管理的六大策略
首先弄懂企业主面临的问题是节税与控制风险。二者相得益彰,不可偏废。但往往不注意纳税管理之法,又陷入违法犯罪境地。本部分主要是解决老总们纳税管理的方式方法问题。关键是把控偷税却不会被判刑的理论依据与操作步骤,思想上通了其他的就好办了。
策略一:不要低估纳税风险   坚决克服侥幸心理
策略二:纳税管理是老总管理   决策与执行一个不能少
策略三:企业经营与重大决策,需精细化研究税收政策
策略四:遇到纳税不公事件   坚持原则据理力争
策略五:规模以上企业必须配备高素质税务顾问
策略六:注重研究税收成本   科学实施纳税筹划
第二模块:企业逃税如何规避刑事处罚风险?
企业逃税最大的风险就是老板与会计判刑进监狱。然而,刑事处罚是有条件的。目前修订后的刑法规定了四个限制性条件。即在这些条件规范之内,无论额度大小都不予追究刑事责任。这几个条件是什么?

第三模块:企业筹建过程的纳税问题与注意事项
好的开头是事业成功的一半。企业做大做强后往往会发现,当年公司成立时没有在源头上设计好,管理成本与税收成本很高,弄得十分被动。为此就要不惜代价进行架构与模式改革。本部分的指导思想就是要解决这个问题。
1.企业名称性质对纳税的影响
2.认缴资本的税收陷阱
3.非货币性投资的纳税、发票开具等税收政策
4.行业的准确定性与税率问题
5.股东干股所带来的法律问题与纳税处理
6.股东抽逃资金定性
7.股东分红不规范带来的棘手问题
第四模块:企业往来及内部管理业务的纳税问题
未必都是经营业务才产生税收。税收就像一个潜伏者随时随地出击,一不留神就会找上门。企业往来与内部管理照样会有重税。这些问题涉及到许多复杂的税收政策,如何把关与控制风险是决策者应当掌握的。
1.股东从企业借款的纳税问题
2.企业为股东及其他人员购买资产的纳税问题
3.企业从个人处借款的纳税问题
4.企业间资金拆借的利息法律与纳税处理
5.企业为他人提供担保损失税前扣除问题
6.员工旅游、补助等激励方式的避税筹划
7.股权转让的纳税筹划
8.国际税收筹划

第五模块:金三系统下的票据管理风险控制
课程案例
1.房博士房屋经纪公司信用卡偷税案
2.增值税“滞留票”引发系列判刑案
3.弄巧成拙乙方采购设备巨额亏损案
4.同一机构异地转移货物补税案
5.没有代扣代缴司法异地追缴失败案
6.偷税超过法律追溯期案
7.通过买股权间接控制土地巨额补税案
8.资本公积转增个人股本补税案
9.企业垫资施工抵顶税款被抓案
10.母子公司弥补亏损案
11.车间独立核算优惠政策被否决案
12.行业属性判断错误造成的补税案
13.股东干股与隐名股东争议案
14.股东借款与分红两次补税案
15.见义勇为奖金补税案
16.奖励职工车辆巨额补税案
17.股东增资避税案
18.对赌协议转让股权案
19.利用国际税收优惠洗钱案
20.其他经典案例

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